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中国民主建国会广安市委员会2016年预算
作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:1198    更新时间:2016/1/20         ★★★

  

关于民建广安市委

2016年部门预算编制的说明

 

    按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

    一、基本职能及主要工作

    民建作为参政党主要肩负参政议政、民主监督主要职能。民建广安市委围绕参政议政、社会服务、思想宣传教育、组织建设、机关建设等重点开展工作。

参政议政:巩固和拓展优势领域,紧紧围绕“四个全面”战略布局,进一步完善参政议政体系建设,发挥民建整体优势;强化能力建设,提高参政议政科学化水平;深化制度建设,提高参政议政的实效和质量;优化队伍建设,努力建设高素质的中国特色社会主义参政党,为推动我市“四个全面”战略布局贡献更多的智慧和力量。

社会服务:整合全市社会服务工作资源,切实做好全省民建组织进驻武胜基地牵头工作,协调联系民建四川省委在武胜县落实帮扶项目,将学习实践活动引向深入。认真开展精准扶贫工作,积极做好武胜县白坪乡庙坝村的对口帮扶工作,跟踪落实公路硬化项目和农村电网改造项目。

思想宣传教育:加强思想、组织、制度特别是领导班子建设,提高政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题的能力。认真学习贯彻中共十八届历次全会精神,以中央、省委、市委统战工作会议精神为指导,教育引导广大会员充分认识中国共产党的先进性,坚决维护中国共产党的执政地位,自觉贯彻中国共产党的路线、方针和政策。

组织建设:引导基层支部加强组织建设和阵地建设,丰富组织活动,着力解决组织活动质量不高,参与率不高,组织凝聚力不强的问题。推进华蓥市、武胜县民建基层组织建设工作。建设并开办民建广安市委网站,创办《广安民建》会刊。

机关建设:继续加强“四型”机关建设,加强制度建设,严格按照中央八项规定的要求完善机关一系列制度,增强制度执行力。加强作风建设,增强机关干部服务大局、服务会员、服务基层的责任意识,切实提高机关工作的质量和水平。

二、部门概况

    我委为一级预算单位,无下属单位。

    三、收支决算总体情况

    2016年民建广安市委收入预算总额为57.52万元,均为当年财政拨款收入。相应安排支出预算57.52万元,其中:人员支出16.7万元,日常公用支出10.81万元,对个人和家庭的补助支出0.01万元,专项支出30万元。

    四、财政拨款支出预算安排情况

    民建广安市委财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及民主党派参政议政、服务社会开展思源工程、定点扶贫帮困、加强自身建设等相关工作。  

    基本支出,是用于保障民建广安市委机关机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

    项目支出,是用于保障民建广安市委机关为完成特定的民主党派事业发展,用于专项业务工作的经费支出。

 

    2016年民建广安市委部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

    (一)一般公共服务支出56.67万元,主要用于机关工作人员工资福利支出和机关日常公用经费及民主党派参政议政、服务社会等专项工作经费支出。

    (二)医疗卫生支出0.85万元,主要用于单位在职人员社会医疗保障支出。

      五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

      2016年“三公”经费财政拨款预算数5.39万元,其中:公务接待费4万元,公务用车购置及运行维护费1.4万元。

      (一)我委2016年预算无因公出国(境)经费。

      (二)公务接待费较2015年预算持平。

      2016年公务接待费计划用于民建中央领导、民建省委领导开展调研走访及各地民建组织间工作交流的经费支出等。

      (三)公务用车购置及运行维护费与2015年预算持平。

      单位无公务车辆,主要采取租车方式。

      2016年安排公务用车运行维护费1.39万元。主要保障参政议政课题调研及社会服务中的定点帮扶以及“三下乡”、开展民主党派学习实践活动地、走访会员企业,指导基层组织建设及机关日常办公等工作开展。

      六、机关运行经费安排情况

      民建广安市委2016年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计27.51万元。 

附件:表1.收支预算总表

2.财政拨款支出预算表

2-1. 人员支出经费拨款(补助)预算表

2-2. 公用支出经费拨款(补助)预算表

2-3. 对个人和家庭的补助支出经费拨款(补助)预算表

2-4. 项目支出经费拨款(补助)预算表

3. “三公”经费财政拨款支出预算表

 

 

 

 

 

 

 


收支预算总表

 

 

 

 

单位:万元

 

         

 

            

 

 

             

2016年预算数

             

2016年预算数

 

 

一、当年财政拨款(补助)收入

57.52

一、人员支出

16.70

 

二、财政专户管理资金收入

 

二、日常公用支出

10.81

 

三、事业单位经营收入

 

三、对个人和家庭的补助支出

0.01

 

四、其它收入

 

四、项目支出

30.00

 

五、上级补助收入

 

五、上缴上级支出

 

 

六、附属单位上缴收入

 

六、对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

57.52

本年支出合计

57.52

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

五、事业单位结余分配

 

 

九、上年结转

 

    其中:转入事业基金

 

 

    其中:专项资金

 

六、结转下年

 

 

          事业单位经营亏损

 

    其中:专项资金

 

 

 

 

          事业单位经营亏损

 

 

 

 

 

 

 

     

57.52

     

57.52

 

财政拨款支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

 

 

 

 

总计

经费拨款(补助)安排

上级提前下达转移支付安排

上年财政拨款结转安排

科目编码

 

 

单位代码

单位名称(科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

156101

合计

57.52

57.52

27.52

30.00

 

 

 

 

 

 

201

 

 

156101

一般公共服务支出

56.67

56.67

26.67

30.00

 

 

 

 

 

 

 

28

 

156101

民主党派及工商联事务

56.67

56.67

26.67

30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

01

156101

行政运行

26.67

26.67

26.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

156101

一般行政管理事务

30.00

30.00

 

30.00

 

 

 

 

 

 

210

 

 

156101

医疗卫生与计划生育支出

0.85

0.85

0.85

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

156101

  医疗保障

0.85

0.85

0.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

156101

    行政单位医疗

0.85

0.85

0.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人员支出经费拨款(补助)预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

 

 

 

 

合计

基本工资

津贴补贴

奖金

社会保险缴费

绩效工资

其他工资福利支出

科目编码

 

 

单位代码

单位名称(科目)

 

 

 

156101

合计

16.70

6.92

7.27

 

0.85

 

1.66

201

 

 

156101

一般公共服务支出

15.85

6.92

7.27

 

 

 

1.66

 

28

 

156101

民主党派及工商联事务

15.85

6.92

7.27

 

 

 

1.66

 

 

01

156101

    行政运行

15.85

6.92

7.27

 

 

 

1.66

210

 

 

156101

医疗卫生与计划生育支出

0.85

 

 

 

0.85

 

 

 

05

 

156101

  医疗保障

0.85

 

 

 

0.85

 

 

 

 

01

156101

    行政单位医疗

0.85

 

 

 

0.85

 

 

 

 

 

 

 

公用支出经费拨款(补助)预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

 

 

 

 

合计

办公费

印刷费

水电费

邮电费

物业管理费

差旅费

维修(护)费

租赁费

会议费

培训费

公务接待费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

其他商品和服务支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

 

 

 

 

合计

10.81

0.39

0.04

0.16

0.12

0.04

0.98

0.10

 

3.00

0.17

4.00

0.14

0.35

0.39

0.93

201

 

 

156101

一般公共服务支出

10.81

0.39

0.04

0.16

0.12

0.04

0.98

0.10

 

3.00

0.17

4.00

0.14

0.35

0.39

0.93

 

28

01

156101

民主党派及工商联事务

10.81

0.39

0.04

0.16

0.12

0.04

0.98

0.10

 

3.00

0.17

4.00

0.14

0.35

0.39

0.93

 

 

01

156101

    行政运行

10.81

0.39

0.04

0.16

0.12

0.04

0.98

0.10

 

3.00

0.17

4.00

0.14

0.35

0.39

0.93

 

 

对个人和家庭的补助支出经费拨款(补助)预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

 

 

 

 

合计

离休费

退休费

退职(役)费

抚恤金

生活补助

救济费

医疗费

助学金

奖励金

生产补贴

住房公积金

其他对个人和家庭的补助支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

 

 

 

 

合计

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

0.01

 

 

 

201

 

 

156101

一般公共服务支出

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

0.01

 

 

 

 

28

 

156101

民主党派及工商联事务

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

0.01

 

 

 

 

 

01

156101

    行政运行

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

0.01

 

 

 

 

对个人和家庭的补助支出经费拨款(补助)预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

 

 

 

 

合计

离休费

退休费

退职(役)费

抚恤金

生活补助

救济费

医疗费

助学金

奖励金

生产补贴

住房公积金

其他对个人和家庭的补助支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

 

 

 

 

合计

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

0.01

 

 

 

201

 

 

156101

一般公共服务支出

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

0.01

 

 

 

 

28

 

156101

民主党派及工商联事务

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

0.01

 

 

 

 

 

01

156101

    行政运行

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

0.01

 

 

 

 

 

 

 

项目支出经费拨款(补助)预算表

 

 

 

 

单位:万元

    

 

 

 

金额

科目编码

单位名称  (科目、项目)

 

 

 

合计

30

201

28

02

学习实践活动基地建设费

5

201

28

02

差旅费

2

201

28

02

会议费

16

201

28

02

培训费

6

201

28

02

交通费

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“三公”经费财政拨款预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

当年财政拨款预算安排

 

 

 

 

 

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

156101

民建广安市委

5.39

0.00

1.39

 

1.39

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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