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中国民主建国会广安市委员会2021年8月部门预算执行情况说明
作者:办公室    文章来源:本站原创    点击数:356    更新时间:2021/9/19         ★★★

一、基本职能
民建作为参政党主要肩负参政议政、民主监督主要职能。民建广安市委围绕参政议政、社会服务、思想宣传教育、组织建设、机关建设等重点开展工作。
二、预算执行情况说明
(一)财政拨款支出总体情况。
截至2021年度8月, 民建广安市委部门财政拨款预算收入累计71.59万元,累计支出41万元,占预算的51.27%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
截至2021年度8月, 民建广安市委一般公共预算财政拨款收入累计71.59万元,累计支出41万元,占预算的51.27%,其中:
1.工资和福利支出(类)基本工资(款):预算数12.3万元,支出数11.65万元,完成预算85.76%。
2.工资和福利支出(类)津贴补贴(款): 预算数8.39万元,支出数6.95万元,完成预算82.84%。
3.工资和福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):预算数3.31万元,支出数2.61万元,完成预算78.85%。
4.工资和福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):预算数1.34万元,支出数0.55万元,完成预算40.82%。
5.工资和福利支出(类)其他社会保障缴费(款):预算数0.03万元,支出数0万元,完成预算0%,该款项暂未支付。
6.商品和服务支出(类)办公费(款):预算数3.42万元,支出数0.75万元,完成预算21.93%。
6.商品和服务支出(类)印刷费(款):预算数7.09万元,支出数2.21万元,完成预算31.17%。
7.商品和服务支出(类)水费(款):预算数0.6万元,支出数0万元,完成预算0%。
8.商品和服务支出(类)邮电费(款):预算数0.24万元,支出数0.12万元,完成预算50%。
9.商品和服务支出(类)物业管理费(款):预算数0.15万元,支出数0.05万元,完成预算33.33%。
10.商品和服务支出(类)差旅费(款):预算数7.88万元,支出数2.73万元,完成预算34.64%。
11.商品和服务支出(类)维修(护)费(款):预算数0.14万元,支出数0万元,完成预算0%,暂未支出。
12.商品和服务支出(类)会议费(款):预算数7.6万元,支出数2.60万元,完成预算34.18%。
13.商品和服务支出(类)培训费(款):预算数2.25万元,支出数0万元,完成预算0%,暂未支出。
14.商品和服务支出(类)公务接待费(款):预算数3.05万元,支出数1.07万元,完成预算35.23%。
15.商品和服务支出(类)工会经费(款):预算数0.43万元,支出数0.30万元,完成预算69.77%。
16.商品和服务支出(类)福利费(款):预算数1.47万元,支出数0万元,完成预算0%。
17.商品和服务支出(类)其他交通费(款):预算数3.17万元,支出数0.71万元,完成预算22.4%。
18.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出费(款):预算数8.71万元,支出数8.5万元,完成预算97.59%。
19.对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):预算数0.02万元,支出数0.01万元,完成预算50%。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况说明。
民建广安市委无政府性基金预算财政拨款预算和支出。
三、“三公”经费财政拨款支出情况说明
2021年,“三公”经费预算3.05万元,其中:因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务接待费支出3.05万元。截至2021年8月, 民建广安市委部门“三公”经费财政拨款支出1.27万元,完成预算的41.64%,其中:因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务接待费支出1.27万元。
附件:1.一般公共预算拨款支出明细表(公开01表)
2.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02表)
3.三公经费预算拨款支出明细表(公开03表)
 
           
                           
       中国民主建国会广安市委员会 
              2021年 9月18日

附件1         
一般公共预算拨款支出明细表         
         公开01表
部门:中国民主建国会广安市委员会     月度:8月    金额单位:万元
项    目    预算数  执行数   
经济分类科目编码   科目名称   当月数  至当月累计数 
    财政应返还额度 当年财政拨款 财政应返还额度 当年财政拨款 财政应返还额度 当年财政拨款
   合计  71.59  12.337  40.997
301   工资福利支出  25.37  5.417  21.757
30101   基本工资  12.3  2.84  11.65
30102   津贴补贴  8.39  1.96  6.95
30103   奖金      0
30106   伙食补助费      0
30107   绩效工资      0
30108   机关事业单位基本养老保险缴费  3.31  0.59  2.61
30109   职业年金缴费      0
30110   职工基本医疗保险缴费  1.34  0.027  0.547
30111   公务员医疗补助缴费      0
30112   其他社会保障缴费  0.03    0
30113   住房公积金      0
30114   医疗费      0
30199   其他工资福利支出      0
302   商品和服务支出  46.2  6.92  19.23
30201   办公费  3.42  0.4  0.75
30202   印刷费  7.09    2.21
30203   咨询费      0
30204   手续费      0
30205   水费  0.6    0
30206   电费      0
30207   邮电费  0.24    0.12
30209   物业管理费  0.15    0.05
30211   差旅费  7.88  0.81  2.73
30212   因公出国(境)费用      0
30213   维修(护)费  0.14    0
30214   租赁费      0
30215   会议费  7.6    2.6
30216   培训费  2.25  0  0
30217   公务接待费  3.05  0.2  1.27
30218   专用材料费      0
30224   被装购置费      0
30225   专用燃料费      0
30226   劳务费      0
30227   委托业务费      0
30228   工会经费  0.43    0.3
30229   福利费  1.47    0
30231   公务用车运行维护费      0
30239   其他交通费用  3.17    0.71
30240   税金及附加费用      0
30299   其他商品和服务支出  8.71  5.51  8.5
303   对个人和家庭的补助  0.02    0.01
30301   离休费      0
30302   退休费      0
30303   退职(役)费      0
30304   抚恤金      0
30305   生活补助      0
30306   救济费      0
30307   医疗费补助      0
30308   助学金      0
30309   奖励金  0.02    0.01
30310   个人农业生产补贴      0
30311   代缴社会保险费      0
30399   其他个人和家庭的补助支出      0
309   资本性支出(基本建设)      0
30901   房屋建筑物购建      0
30902   办公设备购置      0
30903   专用设备购置      0
30905   基础设施建设      0
30906   大型修缮      0
30907   信息网络及软件购置更新      0
30908   物资储备      0
30913   公务用车购置      0
30919   其他交通工具购置      0
30921   文物和陈列品购置      0
30922   无形资产购置      0
30999   其他基本建设支出      0
310   资本性支出      0
31001   房屋建筑物购建      0
31002   办公设备购置      0
31003   专用设备购置      0
31005   基础设施建设      0
31006   大型修缮      0
31007   信息网络及软件购置更新      0
31008   物资储备      0
31009   土地补偿      0
31010   安置补助      0
31011   地上附着物和青苗补偿      0
31012   拆迁补偿      0
31013   公务用车购置      0
31018   其他交通工具购置      0
31021   文物和陈列品购置      0
31022   无形资产购置      0
31099   其他资本性支出      0
311   对企业补助(基本建设)      0
31101   资本金注入      0
31199   其他对企业补助      0
312   对企业补助      0
31201   资本金注入      0
31203   政府投资基金股权投资      0
31204   费用补贴      0
31205   利息补贴      0
312099   其他对企业补助      0
399   其他支出      0
39906   赠与      0
39907   国家赔偿费用支出      0
39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴      0
39999   其他支出      0
注:1、本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门当月及累计财政拨款实际支出情况。         
    2、预算数等于年初预算数与调整预算数之和。         
    3、表头月度栏填写口径为支出数据发生月份。         
附件2        
政府性基金预算拨款支出明细表        
        公开02表
部门:中国民主建国会广安市委员会     月度:8月   金额单位:万元
项    目   预算数  执行数   
经济分类科目编码  科目名称   当月数  至当月累计数 
   财政应返还额度 当年财政拨款 财政应返还额度 当年财政拨款 财政应返还额度 当年财政拨款
  合计      
301  工资福利支出      
30112  其他社会保障缴费      
30199  其他工资福利支出      
302  商品和服务支出      
30201  办公费      
30202  印刷费      
30203  咨询费      
30204  手续费      
30205  水费      
30206  电费      
30207  邮电费      
30209  物业管理费      
30211  差旅费      
30212  因公出国(境)费用      
30213  维修(护)费      
30214  租赁费      
30215  会议费      
30216  培训费      
30217  公务接待费      
30218  专用材料费      
30224  被装购置费      
30225  专用燃料费      
30226  劳务费      
30227  委托业务费      
30228  工会经费      
30229  福利费      
30231  公务用车运行维护费      
30239  其他交通费用      
30240  税金及附加费用      
30299  其他商品和服务支出      
303  对个人和家庭的补助      
30304  抚恤金      
30305  生活补助      
30306  救济费      
30307  医疗费补助      
30309  奖励金      
30311  代缴社会保险费      
30399  其他个人和家庭的补助支出      
310  资本性支出      
31001  房屋建筑物购建      
31002  办公设备购置      
31003  专用设备购置      
31005  基础设施建设      
31006  大型修缮      
31007  信息网络及软件购置更新      
31008  物资储备      
31009  土地补偿      
31010  安置补助      
31011  地上附着物和青苗补偿      
31012  拆迁补偿      
31013  公务用车购置      
31018  其他交通工具购置      
31021  文物和陈列品购置      
31022  无形资产购置      
31099  其他资本性支出      
312  对企业补助      
31201  资本金注入      
31203  政府投资基金股权投资      
31204  费用补贴      
31205  利息补贴      
312099  其他对企业补助      
399  其他支出      
39906  赠与      
39907  国家赔偿费用支出      
39908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴      
39999  其他支出      
注:1、本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门当月及累计财政拨款实际支出情况。        
    2、预算数等于年初预算数与调整预算数之和。        
    3、表头月度栏填写口径为支出数据发生月份。        
         
         
        公开03表 
     月度:8月  金额单位:万元  
    预算数 执行数  上年同期执行数  
   科目名称  当月数 至当月累计数 上年同期当月数 上年同期累计数 
   合计 3.05 0.2 1.27 0.24 0.35 
   因公出国(境)费用      
   公务接待费 3.05 0.2 1.27 0.24 0.35 
   公务用车运行维护费      
   公务用车购置      
   公务用车购置      
         
         
         
         

 

 

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