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2020年度7月民建广安市委部门预算执行情况说明
作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:238    更新时间:2020/8/17         ★★★

一、基本职能

民建作为参政党主要肩负参政议政、民主监督主要职能。民建广安市委围绕参政议政、社会服务、思想宣传教育、组织建设、机关建设等重点开展工作。

二、预算执行情况说明

(一)财政拨款支出总体情况

截至2020年度7月,民建广安市委部门财政拨款累计支出36.04万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况

截至20207月,民建广安市委部门一般公共预算支出为36.04万元。其中:

1、工资和福利支出(类)基本工资(款):支出数7.11万元,完成预算59.05%,与序时进度相差0.72个百分点。

2、工资和福利支出(类)津贴补贴(款): 支出数4.96万元,完成预算59.12%,与序时进度相差0.78个百分点。

3、工资和福利支出(类)奖金(款): 支出数7.5万元,完成预算100%,原因是发放2019年年终绩效奖金年前预拨部分。

4、工资和福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款): 支出数2.44万元,完成预算74.62%,与序时进度相差16.28个百分点。

5、工资和福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款): 支出数0.98万元,完成预算73.68%,与序时进度相差15.35个百分点。

6、工资和福利支出(类)其他社会保障缴费(款):支出数0万元,完成预算0%原因是暂未支出。

7、商品和服务支出(类)办公费(款):支出数1.55万元,完成预算45.32%,与序时进度相差13.01个百分点。

8、商品和服务支出(类)印刷费(款):支出数2.63万元,完成预算37.09%与序时进度相差21.24个百分点。

9、商品和服务支出(类)水费(款):支出数0万元,完成预算0%,原因是暂未支出。

10、商品和服务支出(类)邮电费(款):支出数0.19万元,完成预算79.17%,与序时进度相差20.83个百分点。

11、商品和服务支出(类)物业管理费(款):支出数0万元,完成预算0%,原因是暂未支出。

12、商品和服务支出(类)差旅费(款):支出数2.08万元,完成预算21.05%,与序时进度相差37.28个百分点。

13、商品和服务支出(类)维护费(款):支出数0万元,完成预算0%,原因是暂未支出。

14、商品和服务支出(类)会议费(款):支出数1.25万元,完成预算17.86%,与序时进度相差40.48个百分点,原因是部分费用未能及时报销

15、商品和服务支出(类)培训费(款):支出数0.1万元,完成预算40%与序时进度相差18.33个百分点

16、商品和服务支出(类)公务接待费(款): 支出数0.11万元,完成预算3.61%与序时进度相差54.73个百分点,原因是厉行节约

17、商品和服务支出(类)工会经费(款):支出数0.09万元,完成预算45%与序时进度相差13.33个百分点

18、商品和服务支出(类)福利费(款):支出数0.97万元,完成预算57.74%与序时进度相差0.6个百分点。

19、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):支出数1.36万元,完成预算42.9%与序时进度相差15.43个百分点。

20、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款): 支出数2.02万元,完成预算26%,与序时进度相差32.34个百分点。

21、对个人和家庭的补助(类)奖励金(款): 支出数0万元,完成预算0%,原因是暂未支出。

22、资本性支出(类)办公设备购置: 支出数0.7万元,完成预算35%与序时进度相差23.33个百分点

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况说明

民建广安市委无政府性基金预算。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至20207月,民建广安市委部门“三公”经费财政拨款支出0.11万元,完成预算的3.61%,比上年同期减少68.57%其中:因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务接待费支出0.11万元,占预算的3.61%,比上年同期减少0.24万元,主要原因是厉行节约,公务接待减少。

 

附件:1.一般公共预算拨款支出明细表(公开01)

2.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02)

3.三公经费预算拨款支出明细表(公开03)

                                   

 

                               民建广安市委

                              2020813

附件1
一般公共预算拨款支出明细表
公开01表
部门:中国民主建国会广安市委员会 月度:7月 金额单位:万元
    预算数 执行数
经济分类科目编码 科目名称 当月数 至当月累计数
财政应返还额度 当年财政拨款 财政应返还额度 当年财政拨款 财政应返还额度 当年财政拨款
合计   79.20   3.40   36.04
301 工资福利支出   32.56   0.43   22.99
30101 基本工资   12.04       7.11
30102 津贴补贴   8.39       4.96
30103 奖金   7.50       7.50
30106 伙食补助费            
30107 绩效工资            
30108 机关事业单位基本养老保险缴费   3.27   0.43   2.44
30109 职业年金缴费            
30110 职工基本医疗保险缴费   1.33       0.98
30111 公务员医疗补助缴费            
30112 其他社会保障缴费   0.03        
30113 住房公积金            
30114 医疗费            
30199 其他工资福利支出            
302 商品和服务支出   44.64   2.27   12.35
30201 办公费   3.42   0.92   1.55
30202 印刷费   7.09       2.63
30203 咨询费            
30204 手续费            
30205 水费   0.60        
30206 电费            
30207 邮电费   0.24   0.04   0.19
30209 物业管理费   0.15        
30211 差旅费   9.88   0.20   2.08
30212 因公出国(境)费用            
30213 维修(护)费   0.14        
30214 租赁费            
30215 会议费   7.00   0.39   1.25
30216 培训费   0.25   0.10   0.10
30217 公务接待费   3.05       0.11
30218 专用材料费            
30224 被装购置费            
30225 专用燃料费            
30226 劳务费            
30227 委托业务费            
30228 工会经费   0.20   0.09   0.09
30229 福利费   1.68       0.97
30231 公务用车运行维护费            
30239 其他交通费用   3.17   0.05   1.36
30240 税金及附加费用            
30299 其他商品和服务支出   7.77   0.48   2.02
303 对个人和家庭的补助            
30301 离休费            
30302 退休费            
30303 退职(役)费            
30304 抚恤金            
30305 生活补助            
30306 救济费            
30307 医疗费补助            
30308 助学金            
30309 奖励金   0.01        
30310 个人农业生产补贴            
30311 代缴社会保险费            
30399 其他个人和家庭的补助支出            
309 资本性支出(基本建设)            
30901 房屋建筑物购建            
30902 办公设备购置            
30903 专用设备购置            
30905 基础设施建设            
30906 大型修缮            
30907 信息网络及软件购置更新            
30908 物资储备            
30913 公务用车购置            
30919 其他交通工具购置            
30921 文物和陈列品购置            
30922 无形资产购置            
30999 其他基本建设支出            
310 资本性支出   2.00   0.70   0.70
31001 房屋建筑物购建            
31002 办公设备购置   2.00   0.70   0.70
31003 专用设备购置            
31005 基础设施建设            
31006 大型修缮            
31007 信息网络及软件购置更新            
31008 物资储备            
31009 土地补偿            
31010 安置补助            
31011 地上附着物和青苗补偿            
31012 拆迁补偿            
31013 公务用车购置            
31018 其他交通工具购置            
31021 文物和陈列品购置            
31022 无形资产购置            
31099 其他资本性支出            
311 对企业补助(基本建设)            
31101 资本金注入            
31199 其他对企业补助            
312 对企业补助            
31201 资本金注入            
31203 政府投资基金股权投资            
31204 费用补贴            
31205 利息补贴            
312099 其他对企业补助            
399 其他支出            
39906 赠与            
39907 国家赔偿费用支出            
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴            
39999 其他支出            
注:1、本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门当月及累计财政拨款实际支出情况。
    2、预算数等于年初预算数与调整预算数之和。

    3、表头月度栏填写口径为支出数据发生月份。

附件2
政府性基金预算拨款支出明细表
公开02
部门:中国民主建国会广安市委员会 月度:7月 金额单位:万元
    预算数 执行数
经济分类科目编码 科目名称 当月数 至当月累计数
财政应返还额度 当年财政拨款 财政应返还额度 当年财政拨款 财政应返还额度 当年财政拨款
合计            
301 工资福利支出            
30112 其他社会保障缴费            
30199 其他工资福利支出            
302 商品和服务支出            
30201 办公费            
30202 印刷费            
30203 咨询费            
30204 手续费            
30205 水费            
30206 电费            
30207 邮电费            
30209 物业管理费            
30211 差旅费            
30212 因公出国(境)费用            
30213 维修(护)费            
30214 租赁费            
30215 会议费            
30216 培训费            
30217 公务接待费            
30218 专用材料费            
30224 被装购置费            
30225 专用燃料费            
30226 劳务费            
30227 委托业务费            
30228 工会经费            
30229 福利费            
30231 公务用车运行维护费            
30239 其他交通费用            
30240 税金及附加费用            
30299 其他商品和服务支出            
303 对个人和家庭的补助            
30304 抚恤金            
30305 生活补助            
30306 救济费            
30307 医疗费补助            
30309 奖励金            
30311 代缴社会保险费            
30399 其他个人和家庭的补助支出            
310 资本性支出            
31001 房屋建筑物购建            
31002 办公设备购置            
31003 专用设备购置            
31005 基础设施建设            
31006 大型修缮            
31007 信息网络及软件购置更新            
31008 物资储备            
31009 土地补偿            
31010 安置补助            
31011 地上附着物和青苗补偿            
31012 拆迁补偿            
31013 公务用车购置            
31018 其他交通工具购置            
31021 文物和陈列品购置            
31022 无形资产购置            
31099 其他资本性支出            
312 对企业补助            
31201 资本金注入            
31203 政府投资基金股权投资            
31204 费用补贴            
31205 利息补贴            
312099 其他对企业补助            
399 其他支出            
39906 赠与            
39907 国家赔偿费用支出            
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴            
39999 其他支出            
注:1、本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门当月及累计财政拨款实际支出情况。
    2、预算数等于年初预算数与调整预算数之和。
    3、表头月度栏填写口径为支出数据发生月份。

附件3
“三公”经费预算拨款支出明细表
公开03表
部门:中国民主建国会广安市委员会 月度:7月 金额单位:万元
    预算数 执行数 上年同期执行数
经济分类科目编码 科目名称 当月数 至当月累计数 上年同期当月数 上年同期累计数
合计 3.05   0.11   0.35
30212 因公出国(境)费用          
30217 公务接待费 3.05   0.11   0.35
30231 公务用车运行维护费          
30913 公务用车购置          
31013 公务用车购置          
注:1、本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门当月及累计财政拨款实际支出情况。
    2、预算数等于年初预算数与调整预算数之和。
    3、该表数据应与一般公共预算、政府性基金预算拨款支出明细表相关数据衔接。
    4、表头月度栏填写口径为支出数据发生月份。

 

 

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