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2020年度6月民建广安市委部门预算执行情况说明
作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:444    更新时间:2020/7/15         ★★★

一、基本职能

民建作为参政党主要肩负参政议政、民主监督主要职能。民建广安市委围绕参政议政、社会服务、思想宣传教育、组织建设、机关建设等重点开展工作。

二、预算执行情况说明

(一)财政拨款支出总体情况

截至2020年度6月,民建广安市委部门财政拨款累计支出32.64万元

(二)一般公共预算财政拨款支出情况

截至20206月,民建广安市委部门一般公共预算支出为32.64万元。其中:

1、工资和福利支出(类)基本工资(款):支出数7.11万元,完成预算59.05%,与序时进度相差9.05个百分点

2、工资和福利支出(类)津贴补贴(款): 支出数4.96万元,完成预算59.12%,与序时进度相差9.12个百分点

3、工资和福利支出(类)奖金(款): 支出数7.6万元,完成预算100%原因是发放2019年年终绩效奖金年前预拨部分。

4、工资和福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款): 支出数2.02万元,完成预算61.77%,与序时进度相差11.77个百分点

5、工资和福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款): 支出数0.98万元,完成预算73.68%,与序时进度相差23.68个百分点。

6、工资和福利支出(类)其他社会保障缴费(款):支出数0万元,完成预算0%原因是暂未支出。

7、商品和服务支出(类)办公费(款)支出数0.62万元,完成预算18.13%,与序时进度相差31.87个百分点,原因是部分费用未能及时报销

8、商品和服务支出(类)印刷费(款)支出数2.63万元,完成预算37.09%与序时进度相差12.91个百分点

9、商品和服务支出(类)(款)支出数0万元,完成预算0%,原因是暂未支出。

10、商品和服务支出(类)邮电费(款):支出数0.15万元,完成预算62.5%,与序时进度相差12.5个百分点

11、商品和服务支出(类)物业管理费(款)支出数0万元,完成预算0%,原因是暂未支出。

12、商品和服务支出(类)差旅费(款):支出数1.88万元,完成预算19.03%,与序时进度相差30.97个百分点,原因是部分费用未能及时报销

13、商品和服务支出(类)维护费(款)支出数0万元,完成预算0%,原因是暂未支出。

14、商品和服务支出(类)会议费(款):支出数0.86万元,完成预算12.29%,与序时进度相差37.71个百分点,原因是部分费用未能及时报销

15、商品和服务支出(类)培训费(款):支出数0万元,完成预算0%,原因是暂未支出。

16、商品和服务支出(类)公务接待费(款): 支出数0.11万元,完成预算3.61%与序时进度相差46.39个百分点,原因是厉行节约

17、商品和服务支出(类)工会经费(款):支出数0万元,完成预算0%原因是暂未支出。

18、商品和服务支出(类)福利费(款):支出数0.97万元,完成预算57.74%与序时进度相差7.74个百分点

19、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):支出数1.31万元,完成预算41.32%与序时进度相差8.68个百分点。

20、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款): 支出数1.54万元,完成预算19.82%,与序时进度相差30.18个百分点,原因是暂未支出

21、对个人和家庭的补助(类)奖励金(款): 支出数0万元,完成预算0%原因是暂未支出。

22、资本性支出(类)办公设备购置: 支出数0万元,完成预算0%原因是暂未支出。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况说明

民建广安市委无政府性基金预算。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至20206月,民建广安市委部门“三公”经费财政拨款支出0.11万元,完成预算的3.61%,比上年同期减少68.57%其中:因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务接待费支出0.11万元,占预算的3.61%,比上年同期减少0.24万元,主要原因是厉行节约,公务接待减少。

 

附件1一般公共预算拨款支出明细表(公开01)

2.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02)

3.三公经费预算拨款支出明细表(公开03)

                                    

 

                               民建广安市委

                                                2020713

附件1
一般公共预算拨款支出明细表
公开01表
部门:中国民主建国会广安市委员会 月度:6月 金额单位:万元
     预算数 执行数
经济分类科目编码 科目名称 当月数 至当月累计数
财政应返还额度 当年财政拨款 财政应返还额度 当年财政拨款 财政应返还额度 当年财政拨款
合计 79.20 11.90 32.64
301 工资福利支出 32.56 4.35 22.57
30101 基本工资 12.04 2.05 7.11
30102 津贴补贴 8.39 1.40 4.96
30103 奖金 7.50 7.50
30106 伙食补助费
30107 绩效工资
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 3.27 0.43 2.02
30109 职业年金缴费
30110 职工基本医疗保险缴费 1.33 0.47 0.98
30111 公务员医疗补助缴费
30112 其他社会保障缴费 0.03
30113 住房公积金
30114 医疗费
30199 其他工资福利支出
302 商品和服务支出 44.64 7.55 10.07
30201 办公费 3.42 0.50 0.62
30202 印刷费 7.09 2.63 2.63
30203 咨询费
30204 手续费
30205 水费 0.60
30206 电费
30207 邮电费 0.24 0.04 0.15
30209 物业管理费 0.15
30211 差旅费 9.88 0.53 1.88
30212 因公出国(境)费用
30213 维修(护)费 0.14
30214 租赁费
30215 会议费 7.00 0.63 0.86
30216 培训费 0.25
30217 公务接待费 3.05 0.11
30218 专用材料费
30224 被装购置费
30225 专用燃料费
30226 劳务费
30227 委托业务费
30228 工会经费 0.20
30229 福利费 1.68 0.70 0.97
30231 公务用车运行维护费
30239 其他交通费用 3.17 1.31 1.31
30240 税金及附加费用
30299 其他商品和服务支出 7.77 1.21 1.54
303 对个人和家庭的补助
30301 离休费
30302 退休费
30303 退职(役)费
30304 抚恤金
30305 生活补助
30306 救济费
30307 医疗费补助
30308 助学金
30309 奖励金 0.01
30310 个人农业生产补贴
30311 代缴社会保险费
30399 其他个人和家庭的补助支出
309 资本性支出(基本建设)
30901 房屋建筑物购建
30902 办公设备购置
30903 专用设备购置
30905 基础设施建设
30906 大型修缮
30907 信息网络及软件购置更新
30908 物资储备
30913 公务用车购置
30919 其他交通工具购置
30921 文物和陈列品购置
30922 无形资产购置
30999 其他基本建设支出
310 资本性支出 2.00
31001 房屋建筑物购建
31002 办公设备购置 2.00
31003 专用设备购置
31005 基础设施建设
31006 大型修缮
31007 信息网络及软件购置更新
31008 物资储备
31009 土地补偿
31010 安置补助
31011 地上附着物和青苗补偿
31012 拆迁补偿
31013 公务用车购置
31018 其他交通工具购置
31021 文物和陈列品购置
31022 无形资产购置
31099 其他资本性支出
311 对企业补助(基本建设)
31101 资本金注入
31199 其他对企业补助
312 对企业补助
31201 资本金注入
31203 政府投资基金股权投资
31204 费用补贴
31205 利息补贴
312099 其他对企业补助
399 其他支出
39906 赠与
39907 国家赔偿费用支出
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39999 其他支出
注:1、本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门当月及累计财政拨款实际支出情况。
    2、预算数等于年初预算数与调整预算数之和。

    3、表头月度栏填写口径为支出数据发生月份。

附件2
政府性基金预算拨款支出明细表
公开02
部门:中国民主建国会广安市委员会 月度:6月 金额单位:万元
     预算数 执行数
经济分类科目编码 科目名称 当月数 至当月累计数
财政应返还额度 当年财政拨款 财政应返还额度 当年财政拨款 财政应返还额度 当年财政拨款
合计
301 工资福利支出
30112 其他社会保障缴费
30199 其他工资福利支出
302 商品和服务支出
30201 办公费
30202 印刷费
30203 咨询费
30204 手续费
30205 水费
30206 电费
30207 邮电费
30209 物业管理费
30211 差旅费
30212 因公出国(境)费用
30213 维修(护)费
30214 租赁费
30215 会议费
30216 培训费
30217 公务接待费
30218 专用材料费
30224 被装购置费
30225 专用燃料费
30226 劳务费
30227 委托业务费
30228 工会经费
30229 福利费
30231 公务用车运行维护费
30239 其他交通费用
30240 税金及附加费用
30299 其他商品和服务支出
303 对个人和家庭的补助
30304 抚恤金
30305 生活补助
30306 救济费
30307 医疗费补助
30309 奖励金
30311 代缴社会保险费
30399 其他个人和家庭的补助支出
310 资本性支出
31001 房屋建筑物购建
31002 办公设备购置
31003 专用设备购置
31005 基础设施建设
31006 大型修缮
31007 信息网络及软件购置更新
31008 物资储备
31009 土地补偿
31010 安置补助
31011 地上附着物和青苗补偿
31012 拆迁补偿
31013 公务用车购置
31018 其他交通工具购置
31021 文物和陈列品购置
31022 无形资产购置
31099 其他资本性支出
312 对企业补助
31201 资本金注入
31203 政府投资基金股权投资
31204 费用补贴
31205 利息补贴
312099 其他对企业补助
399 其他支出
39906 赠与
39907 国家赔偿费用支出
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39999 其他支出
注:1、本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门当月及累计财政拨款实际支出情况。
    2、预算数等于年初预算数与调整预算数之和。

    3、表头月度栏填写口径为支出数据发生月份。

附件3
“三公”经费预算拨款支出明细表
公开03表
部门:中国民主建国会广安市委员会 月度:6月 金额单位:万元
     预算数 执行数 上年同期执行数
经济分类科目编码 科目名称 当月数 至当月累计数 上年同期当月数 上年同期累计数
合计 3.05 0.11 0.35
30212 因公出国(境)费用
30217 公务接待费 3.05 0.11 0.35
30231 公务用车运行维护费
30913 公务用车购置
31013 公务用车购置
注:1、本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门当月及累计财政拨款实际支出情况。
    2、预算数等于年初预算数与调整预算数之和。
    3、该表数据应与一般公共预算、政府性基金预算拨款支出明细表相关数据衔接。
    4、表头月度栏填写口径为支出数据发生月份。

 

 

 

 

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