一、基本职能
民建作为参政党主要肩负参政议政、民主监督主要职能。民建广安市委围绕参政议政、社会服务、思想宣传教育、组织建设、机关建设等重点开展工作。
二、预算执行情况说明
(一)财政拨款支出总体情况
截至2020年度5月,民建广安市委部门财政拨款累计支出20.74万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况
截至2020年5月,民建广安市委部门一般公共预算支出为20.74万元。其中:
1、工资和福利支出(类)基本工资(款):支出数5.06万元,完成预算42.03%,与序时进度基本一致。
2、工资和福利支出(类)津贴补贴(款): 支出数3.56万元,完成预算42.43%,与序时进度基本一致。
3、工资和福利支出(类)奖金(款): 支出数7.5万元,完成预算100%,原因是发放2019年年终绩效奖金年前预拨部分。
4、工资和福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款): 支出数1.59万元,完成预算48.62%,与序时进度相差6.95个百分点。
5、工资和福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款): 支出数0.51万元,完成预算38.35%,与序时进度相差3.32个百分点。
6、工资和福利支出(类)其他社会保障缴费(款):支出数0万元,完成预算0%,原因是暂未支出。
7、商品和服务支出(类)办公费(款):支出数0.12万元,完成预算3.51%,与序时进度相差38.16个百分点,原因是5月底才正式下达预算,部分费用未能及时报销。
8、商品和服务支出(类)印刷费(款):支出数0万元,完成预算0%,原因是5月底才正式下达预算,部分费用未能及时报销。
9、商品和服务支出(类)水费(款):支出数0万元,完成预算0%,原因是暂未支出。
10、商品和服务支出(类)邮电费(款):支出数0.11万元,完成预算45.83%,与序时进度相差4.17个百分点。
11、商品和服务支出(类)物业管理费(款):支出数0万元,完成预算0%,原因是暂未支出。
12、商品和服务支出(类)差旅费(款):支出数1.35万元,完成预算13.66%,与序时进度相差28个百分点,原因是5月底才正式下达预算,部分费用未能及时报销。
13、商品和服务支出(类)维护费(款):支出数0万元,完成预算0%,原因是暂未支出。
14、商品和服务支出(类)会议费(款):支出数0.23万元,完成预算3.29%,与序时进度相差38.38个百分点,原因是暂未支出。
15、商品和服务支出(类)培训费(款):支出数0万元,完成预算0%,原因是暂未支出。
16、商品和服务支出(类)公务接待费(款): 支出数0.11万元,完成预算3.61%,与序时进度相差38.06个百分点,原因是暂未支出。
17、商品和服务支出(类)工会经费(款):支出数0万元,完成预算0%,原因是暂未支出。
18、商品和服务支出(类)福利费(款):支出数0.27万元,完成预算16.07%,与序时进度相差25.59个百分点,原因是暂未支出。
19、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):支出数0万元,完成预算0%,原因是暂未支出。
20、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款): 支出数0.33万元,完成预算4.25%,与序时进度相差37.42个百分点,原因是暂未支出。
21、对个人和家庭的补助(类)奖励金(款): 支出数0万元,完成预算0%,原因是暂未支出。
22、资本性支出(类)办公设备购置: 支出数0万元,完成预算0%,原因是暂未支出。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况说明
民建广安市委无政府性基金预算。
三、“三公”经费财政拨款支出情况说明
截至2020年5月,民建广安市委部门“三公”经费财政拨款支出0.11万元,完成预算的3.6%,比上年同期减少68.57%。其中:因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务接待费支出0.11万元,占预算的3.6%,比上年同期减少0.24万元,主要原因是厉行节约,公务接待减少。
附件:1.一般公共预算拨款支出明细表(公开01表)
2.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02表)
3.三公经费预算拨款支出明细表(公开03表)
民建广安市委
2020年6月15日
附件1 |
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一般公共预算拨款支出明细表 |
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公开01表 |
部门:中国民主建国会广安市委员会 |
|
月度:5月 |
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|
金额单位:万元 |
项 目 |
预算数 |
执行数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
当月数 |
至当月累计数 |
财政应返还额度 |
当年财政拨款 |
财政应返还额度 |
当年财政拨款 |
财政应返还额度 |
当年财政拨款 |
合计 |
|
79.20 |
|
1.41 |
|
20.74 |
301 |
工资福利支出 |
|
32.56 |
|
0.43 |
|
18.22 |
30101 |
基本工资 |
|
12.04 |
|
|
|
5.06 |
30102 |
津贴补贴 |
|
8.39 |
|
|
|
3.56 |
30103 |
奖金 |
|
7.50 |
|
|
|
7.50 |
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
3.27 |
|
0.43 |
|
1.59 |
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
1.33 |
|
|
|
0.51 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
0.03 |
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
|
|
|
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
44.64 |
|
0.98 |
|
2.52 |
30201 |
办公费 |
|
3.42 |
|
0.11 |
|
0.12 |
30202 |
印刷费 |
|
7.09 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
0.60 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
0.24 |
|
0.06 |
|
0.11 |
30209 |
物业管理费 |
|
0.15 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
9.88 |
|
0.54 |
|
1.35 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
0.14 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
7.00 |
|
0.14 |
|
0.23 |
30216 |
培训费 |
|
0.25 |
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
3.05 |
|
0.11 |
|
0.11 |
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
0.20 |
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
1.68 |
|
|
|
0.27 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
3.17 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
7.77 |
|
0.02 |
|
0.33 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
0.01 |
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
|
|
|
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
|
|
309 |
资本性支出(基本建设) |
|
|
|
|
|
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
|
|
30902 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
|
30903 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
|
30905 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
|
30906 |
大型修缮 |
|
|
|
|
|
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
|
30908 |
物资储备 |
|
|
|
|
|
|
30913 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
|
30919 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
|
|
30921 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
|
|
30922 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
|
|
30999 |
其他基本建设支出 |
|
|
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
|
2.00 |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
2.00 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
|
31018 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
311 |
对企业补助(基本建设) |
|
|
|
|
|
|
31101 |
资本金注入 |
|
|
|
|
|
|
31199 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
|
312099 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
注:1、本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门当月及累计财政拨款实际支出情况。 |
2、预算数等于年初预算数与调整预算数之和。 |
3、表头月度栏填写口径为支出数据发生月份。
附件2 |
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|
|
|
|
政府性基金预算拨款支出明细表 |
|
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|
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|
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|
公开02表 |
部门:中国民主建国会广安市委员会 |
|
|
月度:5月 |
|
|
金额单位:万元 |
项 目 |
预算数 |
执行数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
当月数 |
至当月累计数 |
财政应返还额度 |
当年财政拨款 |
财政应返还额度 |
当年财政拨款 |
财政应返还额度 |
当年财政拨款 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
|
|
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
|
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
|
|
|
|
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
|
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
|
|
|
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
|
31018 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
|
312099 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
注:1、本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门当月及累计财政拨款实际支出情况。 |
2、预算数等于年初预算数与调整预算数之和。 |
3、表头月度栏填写口径为支出数据发生月份。
附件3 |
|
|
|
|
|
|
|
“三公”经费预算拨款支出明细表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门:中国民主建国会广安市委员会 |
|
月度:5月 |
|
|
金额单位:万元 |
|
项 目 |
预算数 |
执行数 |
上年同期执行数 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
当月数 |
至当月累计数 |
上年同期当月数 |
上年同期累计数 |
|
合计 |
3.05 |
0.11 |
0.11 |
0.07 |
0.35 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
|
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30217 |
公务接待费 |
3.05 |
0.11 |
0.11 |
0.07 |
0.35 |
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30231 |
公务用车运行维护费 |
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30913 |
公务用车购置 |
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31013 |
公务用车购置 |
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注:1、本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门当月及累计财政拨款实际支出情况。 |
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2、预算数等于年初预算数与调整预算数之和。 |
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3、该表数据应与一般公共预算、政府性基金预算拨款支出明细表相关数据衔接。 |
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4、表头月度栏填写口径为支出数据发生月份。 | | |