中国民主建国会广安市委员会 2022年11月部门预算执行情况说明

一、基本职能

民建作为参政党主要肩负参政议政、民主监督主要职能。民建广安市委围绕参政议政、社会服务、思想宣传教育、组织建设、机关建设等重点开展工作。

二、预算执行情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

截至2022年度11月底, 民建广安市委部门财政拨款预算收入累计109.78万元，累计支出86.43万元、占预算的78.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

截至2022年度11月底, 民建广安市委一般公共预算财政拨款收入累计109.78万元，累计支出86.43万元、占预算的78.73%，其中：

1.工资和福利支出（类）基本工资（款）:预算数20.45万元，支出数20.20万元，完成预算98.78%。

2.工资和福利支出（类）津贴补贴（款）: 预算数11.57万元，支出数11.6万元，完成预算100.3%。

3.工资和福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:预算数4.91万元，支出数4.58万元，完成预算93.28%。

4.工资和福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:预算数2.10万元，支出数1.86万元，完成预算88.57%。

5.工资和福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:预算数0.61万元，支出数0.57万元，完成预算93.44%。

6.商品和服务支出（类）办公费（款）：预算数4.72万元，支出数3.85万元，完成预算81.57%。

6.商品和服务支出（类）印刷费（款）：预算数5.12万元，支出数2.86万元，完成预算55.86%。

7.商品和服务支出（类）水费（款）：预算数0.8万元，支出数0万元，完成预算0%。

8.商品和服务支出（类）邮电费（款）：预算数0.32万元，支出数0.31万元，完成预算96.88%。

9.商品和服务支出（类）物业管理费（款）：预算数0.2万元，支出数0万元，完成预算0%。

10.商品和服务支出（类）差旅费（款）：预算数9.84万元，支出数5.54万元，完成预算56.3%。

11.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：预算数0.18万元，支出数0.18万元，完成预算100%。

12.商品和服务支出（类）会议费（款）：预算数6.6万元，支出数1.58万元，完成预算23.94%。

13.商品和服务支出（类）培训费（款）：预算数3.34万元，支出数02.万元，完成预算5.99%。

14.商品和服务支出（类）公务接待费（款）：预算数2万元，支出数0.57万元，完成预算28.5%。

15.商品和服务支出（类）工会经费（款）：预算数0.58万元，支出数0.58万元，完成预算100%。

16.商品和服务支出（类）福利费（款）：预算数2.28万元，支出数0.26万元，完成预算11.4%。

17.商品和服务支出（类）其他交通费（款）：预算数3.88万元，支出数3.78万元，完成预算97.42%。

18.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出费（款）：预算数8.44万元，支出数6.13万元，完成预算72.63%。

19.对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：预算数0.02万元，支出数0万元，完成预算0%。

20.对个人和家庭的补助（类）其他个人和家庭的补助支出（款）：预算数1.53万元，支出数1.53万元，完成预算100%。

21.工资和福利支出（类）奖金（款）: 预算数20.29万元，支出数20.25万元，完成预算99.8%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况说明。

民建广安市委无政府性基金预算财政拨款预算和支出。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

2022年，“三公”经费预算2万元，其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,公务接待费2万元。截至2022年11月底, 民建广安市委部门“三公”经费财政拨款支出0.57万元，完成预算的28.5%，其中:因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务接待费支出0.57万元。

附件：1.一般公共预算拨款支出明细表(公开01表)

2.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02表)

3.三公经费预算拨款支出明细表(公开03表)

       中国民主建国会广安市委员会

              2022年12月7日